Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0268/22 |
Číslo zmluvy: |
Zmluva |
Objednávateľ: |
Obec Klin |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
51865467 |
Predmet: |
Vyúčtovanie EE za obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022 - OBECNÝ ÚRAD |
Fakturovaná suma s DPH: |
-170,48 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Vyúčtovanie EE za obdobie: 01.08.2022 - 31.08.2022 - OBECNÝ |
Dátum doručenia: |
23.09.2022 |
Dátum vystavenia: |
12.09.2022 |
Dátum splatnosti: |
26.09.2022 |
Dátum úhrady: |
23.09.2022 |
Súbor: |
FD_0268_22 |
Zverejnené: |
26.09.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov